按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）对中共渭源县委和渭源县人民代表大会及其常务委员会及定西市人民检察院负责并报告工作，接受县委和定西市人民检察院的领导，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督;

（二）对刑事案件依法审查，决定批准逮捕和不批准逮捕，审查起诉和不起诉；同时进行立案监督、侦查监督、审判监督和执行监督；积极参与依法治理和社会治安综合治理；

（三）对民事、行政诉讼和经济审判进行法律监督，受理公民举报、控告和申诉；

（四）对人民法院已发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉；

（五）完善检察制度，加强队伍建设，依法管理队伍；

（六）开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调查研究工作，提出司法建议；

（七）对看守所管理活动是否合法、实行监督；

（八）负责完成其他应由县人民检察院承办的事项；

二、机构设置

（一）机关内设机构

内设第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部5个部门。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员管理单位

（三）直属事业单位

无直属事业单位

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2021年预算收入798.59万元，比2020年预算增加0.28万元，增长0.04%，增加的主要原因是：一、2020年新招录三名公务员,人员经费增加；二、2021年检务保障经费减少20万元。包括：一般公共预算收入798.59 万元，政府性基金预算收入 0 万元，上年结转收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）支出预算

2021年支出预算798.59 万元，比2020年预算增加0.28万元，增长0.04%，增加的主要原因是：一、2020年新招录三名公务员，人员经费增加；二、2021年检务保障经费减少20万元。包括：

1.一般公共服务支出 714.21万元。

2.卫生健康支出24.56 万元。

3.住房保障支出 25.28万元。

4.社会保障和就业支出34.54万元

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出798.59万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出578.59万元，比2020年预算增加20.28万元，增长4 %，增长的主要原因是2020年新招录三名公务员，人员经费增加。

（二）项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预算220万元，比2020年预算减少20万元，下降8%，下降的主要原因是2021年检务保障经费减少。

1.保障运转经费1个，主要是检察业务综合保障经费；

2.其他项目1个，主要是中央政法转移支付资金；

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用 0万元，比2020年预算增加0万元，增长0 %，增长（下降）的主要原因是：是2021年预算未安排机关运行经费，相关表格为空表。

2.公务接待费1.23万元，比2020年预算减少0.15万元，增下降11%，下降的主要原因是落实例行节约有关规定，切实履行接待标准，严格把关公务接待支出。2021年公务接待批次29次左右，总人数144左右。

3.公务用车购置及运行维护费39.8万元（其中：公务用车购置25万元，公务用车运行维护费14.8万元），比2020年预算增加23.8万元，增长149 %，增长的主要原因是2020年报废一辆执法执勤车，2021年按规定采购车辆。

4.培训费3.36万元，比2020年预算增加减少0.95万元，下降22%，下降的主要原因是严格执行培训管理办法及相关规定压缩相关支出。

5.会议费0 万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是2020年预算未安排机关运行经费，相关表格为空表。

6.机关运行经费98.14万元，比2020年预算增加减少21.19万元，下降18%，下降的主要原因是项目支出办公经费减少。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2021年使用政府性基金预算安排支出0万元。

（二）非税收入情况

2021年本部门共有 0 个单位涉及非税收入，2021年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额79万元，其中：政府采购货物预算59万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2443.73万元。其中：办公用房6696.7平方米，价值1825.51万元。部门及所属预算单位共有公务用车3辆，价值81.88万元。单价20万元以上的设备价值87 万元。2021年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为59万元，主要为打印设备、办公家具等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

无

七、预算绩效管理情况

（一）2020年预算绩效管理工作情况。

2020年全年预算数为798.31万元，基本支出预算数558.31万元，项目支出预算数240万元。预算项目包括中央政法转移支付资金和检察业务综合保障经费，其中中央政法转移支付资金预算数170万元，检察业务综合保障经费预算数70万元。

2020年全年执行数751.63万元，其中基本支出执行数511.63万元，执行进度为92%；项目支出执行数240万元，执行进度为100%。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况。

2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，分别是“检察业务综合保障经费”和“中央政法转移支付资金”涉及财政支出220万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出220万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2021年本部门及所属1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款(补助)：指省级财政当年拨付的资金。

国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。

公共安全支出：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。