按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）对中共渭源县委和渭源县人民代表大会及其常务委员会及定西市人民检察院负责并报告工作，接受县委和定西市人民检察院的领导，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督;

（二）对刑事案件依法审查，决定批准逮捕和不批准逮捕，审查起诉和不起诉；同时进行立案监督、侦查监督、审判监督和执行监督；积极参与依法治理和社会治安综合治理；

（三）对民事、行政诉讼和经济审判进行法律监督，受理公民举报、控告和申诉；

（四）对人民法院已发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉；

（五）完善检察制度，加强队伍建设，依法管理队伍；

（六）开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调查研究工作，提出司法建议；

（七）对看守所管理活动是否合法、实行监督；

（八）负责完成其他应由县人民检察院承办的事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构。

内设第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部5个部门。

（二）参照公务员法管理单位。

无参照公务员管理单位。

（三）直属事业单位。

无直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年预算收入887.16万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加88.06万元，增长11%，增长的主要原因是：一、2021年新招录两名公务员,人员经费增加。二、2022年住房公积金预算整体调高。包括：一般公共预算收入886.65万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0.51万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2022年支出预算887.16万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加88.06万元，增长11%，增长的主要原因是:一、2021年新招录两名公务员,人员经费增加。二、2022年住房公积金预算整体调高。包括：

1.一般公共服务支出0.00万元。

2.公共安全支出773.89万元。

3.社会保障和就业支出35.00万元。

4.卫生健康支出24.58万元。

5.住房保障支出53.69万元。

6.转移性支出0.00万元。

四、一般公共预算情况

2022年省本级一般公共预算支出886.65万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出666.65万元，比2021年预算增加88.06万元，增长15.2%，增长的主要原因是:一、2021年新招录两名公务员,人员经费增加。二、2022年住房公积金预算整体调高。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算220万元，比2021年预算减少0万元，下降0%。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是检察业务综合保障经费。

其他项目1个，主要是中央政法转移支付资金。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费1.48万元，比2021年预算增加0.25万元，增长20.3%，增长的主要原因是：2022年公务接待需求增多。

3.公务用车购置及运行维护费14万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费14万元），比2021年预算减少25.8万元，下降64.82%，下降的主要原因是2021年新购一辆执法执勤用车，2022年无采购车辆预算。

4.培训费1.41万元，比2021年预算减少1.95万元，下降58%，下降的主要原因是：严格执行培训管理办法及相关规定压缩相关支出。

5.会议费0.00万元，与上年持平。

6.机关运行经费103.78万元，比2021年预算增加5.64万元，增长5.7%，增长的主要原因是：项目支出办公经费增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，2022年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额162万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算118万元，政府采购服务预算34万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2443.73万元。其中：办公用房6696.7平方米，价值1825.51万元。部门及所属预算单位共有公务用车4辆，价值98.86万元。单价20万元以上的设备价值87万元。2022年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为10万元，主要为视频会议室LED显示屏，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

项目名称：检察业务综合保障经费。

项目概况及立项依据：检务保障是检察事业发展的前提和基础，是基层院建设的重要内容。检务保障工作事关每一项检察业务的成效，事关每一项检察业务的顺利开展。无论是财力支持、物力保障，还是人力服务，检务保障工作都是保证检察机关依法独立公正行使检察权的重要支撑。 在检察工作总体格局中，检务保障是基础。“兵马未动，粮草先行”，检务保障必须始终为检察业务、检察事务提供基础支撑。因此，检务保障是检察工作不可或缺的重要组成部分，是推动人民检察事业科学发展的重要支撑。

实施主体：渭源县人民检察院

实施周期：2022.1.1-2022.12.31

实施计划：一是以司法办案为中心，完善检务保障。“检察支出”属公共安全，包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务和其他检察支出等。积极为公诉、控告申诉、刑罚执行检察、未检、民事行政检察等业务部门工作提供经费保障，为依法独立公正行使检察权保驾护航。 二是以健全绩效考评为抓手，提高资金使用效益，通过单位内网通知、完善的手续和内部控制程序，在出庭支持公诉、司法救助、监管场所监督、未成年人保护等方面，以完善的经费审核程序落实经费保障。 三是以服务干警为宗旨，提升后勤保障。树立“保障就是服务”的意识，把管理寓于服务之中，增强后勤服务保障整体效能。 一是以司法办案为中心，完善检务保障。“检察支出”属公共安全，包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务和其他检察支出等。积极为公诉、控告申诉、刑罚执行检察、未检、民事行政检察等业务部门工作提供经费保障，为依法独立公正行使检察权保驾护航。 二是以健全绩效考评为抓手，提高资金使用效益，通过单位内网通知、完善的手续和内部控制程序，在出庭支持公诉、司法救助、监管场所监督、未成年人保护等方面，以完善的经费审核程序落实经费保障。 三是以服务干警为宗旨，提升后勤保障。树立“保障就是服务”的意识，把管理寓于服务之中，增强后勤服务保障整体效能。

年度预算安排：一般公共预算安排资金50万元。

预期总体目标：牢固树立新发展理念，以检察业务工作为中心，以深化司法体制改革和检察改革为动力，强化基础设施保障、强化后勤服务保障为着力点，全面提升检务保障规范化、精细化、信息化水平，认真贯彻《机关事务管理条例》，以保障有力、干警满意为目标，深化改革、优化服务、强化管理、实化节约，全面提高机关后勤服务整体效能。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况。

2021年全年预算数为956.01万元，基本支出预算数665.01万元，项目支出预算数291万元。预算项目包括中央政法转移支付资金和检察业务综合保障经费，其中中央政法转移支付资金预算数241万元，检察业务综合保障经费预算数50万元。

2021年全年执行数883.12万元，其中基本支出执行数592.12万元，执行进度为89%；项目支出执行数291万元，执行进度为100%。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况。

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，主要是检察业务综合保障经费、中央政法转移支付资金，涉及财政支出220万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出220万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:单位支出预算组成部分，是自治区本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指自治区本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：

1.渭源县人民检察院2022年预算表

2.渭源县人民检察院2022年部门（单位）整体绩效目标表及项目绩效目标表