2023年度
渭源县人民检察院部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（1）对中共渭源县委和渭源县人民代表大会及其常务委员会及定西市人民检察院负责并报告工作，接受县委和定西市人民检察院的领导，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督；
（2）对刑事案件依法审查，决定批准逮捕和不批准逮捕，审查起诉和不起诉；同时进行立案监督、侦查监督、审判监督和执行监督；积极参与依法治理和社会治安综合治理；
（3）对民事、行政诉讼和经济审判进行法律监督，受理公民举报、控告和申诉；
（4）对人民法院已发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉；
（5）完善检察制度，加强队伍建设，依法管理队伍；
（6）开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调查研究工作，提出司法建议；
（7）对看守所管理活动是否合法、实行监督；
（8）负责完成其他应由县人民检察院承办的事项；
二、机构设置
内设第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部5个部门。
第二部分2023年度部门决算表
(详见附件1)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1100.26万元。与上年度相比,收、支总计各减少68.45万元,下降5.86%,主要原因是2023年县财政拨入经费减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1049.88万元,其中：财政拨款收入994.72万元,占94.75%；其他收入55.16万元,占5.25%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1019.10万元,其中：基本支出749.10万元,占73.51%；项目支出270.00万元,占26.49%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为994.72万元。与上年相比,各减少18.93万元,下降1.87%。主要原因是落实省委省政府过紧日子要求，压减项目经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出994.72万元,较上年决算数减少18.93万元,下降1.87%。主要原因是落实省委省政府过紧日子要求，压减各项支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出994.72万元，主要用于以下方面：公共安全支出832.20万元,占83.66%；社会保障和就业支出70.73万元,占7.11%；卫生健康支出35.65万元,占3.58%；住房保障支出56.14万元,占5.64%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为927.65万元,支出决算为994.72万元,完成年初预算的107.23%。其中：
1．公共安全支出年初预算数为782.44万元,支出决算为832.20万元,完成年初预算的106.36%,决算数大于预算数的主要原因是上年度结转部分人员经费在本年度支出，支出决算数增加。
2．社会保障和就业支出年初预算数为53.42万元,支出决算为70.73万元,完成年初预算的132.41%,决算数大于预算数的主要原因是年中申请退休人员及调出人员单位缴纳部分职业年金。
3．卫生健康支出年初预算数为35.65万元,支出决算为35.65万元,完成年初预算的100.0%。
4．住房保障支出年初预算数为56.14万元,支出决算为56.14万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出724.72万元。其中：
人员经费641.38万元,较上年决算数增加31.83万元,增长5.22%,主要原因是政策性增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、聘用制书记员经费等。
公用经费83.34万元,较上年决算数减少60.76万元,下降42.17%,主要原因是县财政拨入经费减少，压减各项支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、取暖费、劳务费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为40.44万元,支出决算为40.44万元。较上年决算数增加25.77万元,增长175.61%,主要原因是2023年采购执法执勤用车一辆，故“三公”经费中公务用车购置及运行维护费金额较2022年有所增长。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为39.00万元,支出决算为39.00万元,较上年决算数增加25.18万元,增长182.27%,主要原因是2023年采购执法执勤用车一辆，故“三公”经费中公务用车购置及运行维护费金额较2022年有所增长。
其中：公务用车购置费全年预算数为25.00万元,支出决算为25.00万元,较上年决算数增加25.00万元,增长100.00%,主要原因是2023年采购执法执勤用车一辆，上年度未采购。
公务用车运行维护费全年预算数为14.00万元,支出决算为14.00万元,较上年决算数增加0.18万元,增长1.33%,主要原因是2023年新增执法执勤用车一辆，故公务用车运行维护费有所增长。
3.公务接待费全年预算数为1.44万元,支出决算为1.44万元,较上年决算数增加0.58万元,增长68.23%,主要原因是本年度接待批次及接待人数有所增加。全年公务接待6批次，72人。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出1.44万元。主要是接待各地检察机关和国内相关部门来我院交流工作及协办案件等。2023年共接待国内来访团组6个，来宾72人次（不包括陪同人员）。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待6批次，72人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出83.34万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、取暖费、劳务费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少60.76万元,下降42.17%,主要原因：一是资产运行维护支出及信息系统运行维护支出减少，二是落实过紧日子要求压减日常开支。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,本年度培训费支出1.56万元,较上年决算数减少0.07万元,下降4.29%,主要原因是严格执行培训费管理办法及相关规定，压缩培训人数及天数，压减培训费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计149.46万元,其中：政府采购货物支出37.46万元、政府采购工程支出47.82万元、政府采购服务支出64.18万元。授予中小企业合同金额149.46万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额149.46万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金270万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“中央政法转移支付资金”“检察业务综合保障经费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出270万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,中央政法转移支付资金项目当年预算资金为220万元，实际支出220万元，执行率为100%，评价结果为“优”。检察业务综合保障经费项目当年预算资金为50万元，实际支出50万元，执行率为100%，评价结果为“优”。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映中央政法转移支付资金、检察业务综合保障经费等2个项目绩效自评结果。
1.中央政法转移支付资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为220万元,执行数为220万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是合理配置中央政法转移支付资金，提高资金使用效益，围绕省检察院“六项重点工作”、刑事检察、民事检察及公益诉讼检察工作，加强办案经费保障；二是加强智慧检务保障工作及基础设施建设投入，完成了未成年人法治教育基地建设、驻所检察室信息化项目建设及执法执勤用车的采购等；三是及时更新办公办案设备，配备高速扫描仪、档案盒卷皮打印机、自动装订一体机等办公办案设备，提高服务保障“四大检察”、“十项业务”的检察装备配备水平。发现的主要问题及原因：一是对年初资产配置预算编制的准确性、全面性还有待提高；二是对政府采购相关政策的掌握和运用还有待提高。下一步改进措施：一是加强与办案部门协同配合，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，有前瞻性地开展新增资产配置及项目实施申报工作，提高资产配置的时效性。二是加强对政府采购相关政策的深入学习和理解，严格执行政府采购工作相关规定。
2.检察业务综合保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过物业管理服务项目的实施，保障了我院各项工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：物业工作人员管理水平及食堂管理水平需进一步提高，暂未达到目前所要求的目标计划。下一步改进措施：逐步完善对物业服务人员的管理和培训，增强服务意识，更好地服务人民群众。
《渭源县人民检察院2023年度预算执行情况绩效自评报表》详见附件2。
三、部门绩效评价结果
《渭源县人民检察院2023年度预算执行绩效情况自评报告》详见附件3。
《渭源县人民检察院2023年度重点绩效情况自评报告》详见附件4。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件1：渭源县人民检察院2023年度决算公开报表
附件2：渭源县人民检察院2023年度预算执行情况绩效自评报表
附件3：渭源县人民检察院2023年度预算执行绩效情况自评报告
附件4：渭源县人民检察院2023年度重点绩效情况自评报告
